Évaluer la créance
Nous examinons les factures, le contrat, les échanges et les démarches déjà entreprises.
Recouvrement de créances commerciales
Vos factures sont dues. Faites-les payer.
Nous prenons en charge vos comptes impayés pour récupérer les sommes dues et protéger votre trésorerie.
Intervention rapide
Stratégie adaptée au débiteur
Suivi clair du dossier
Une facture impayée ne doit pas devenir une perte.
Les relances internes ont leurs limites. Nous évaluons la créance, communiquons avec le débiteur et choisissons le recours le plus efficace selon le montant, les documents disponibles et la capacité de payer.
- Réduire le temps consacré aux relances
- Faire comprendre au débiteur que le dossier est pris au sérieux
- Préserver une relation commerciale lorsque cela demeure possible
- Préparer une preuve solide si une procédure devient nécessaire
Nous faisons avancer le dossier.
Chaque intervention vise un objectif concret : obtenir le paiement sans engager plus de frais que la créance ne le justifie.
Exiger le paiement
Nous transmettons une mise en demeure claire, documentée et assortie d’un délai précis.
Négocier une solution
Nous cherchons le paiement intégral ou une entente réaliste qui protège vos intérêts.
Exercer le recours
Si le débiteur ne collabore pas, nous préparons la procédure appropriée et vous représentons.
Ce que nous pouvons prendre en charge
Un seul point de contact pour piloter le recouvrement, de la première analyse jusqu’au règlement ou au jugement.
Factures de biens ou de services impayées
Mise en demeure et communications avec le débiteur
Négociation d’une entente ou d’un échéancier
Réclamation devant le tribunal compétent
Mesures conservatoires lorsque les faits le permettent
Exécution d’un jugement avec les intervenants requis
Vous avez déjà relancé votre client?
Transmettez-nous les factures, le contrat et les échanges pertinents. Nous vous indiquerons rapidement les prochaines options.
Questions fréquentes
Quand devrais-je confier une facture impayée à un avocat?
Dès que les relances n’aboutissent plus ou que le débiteur conteste son obligation. Une intervention rapide aide à préserver les documents, les recours et les chances de paiement.
Faut-il aller devant le tribunal?
Pas nécessairement. Une mise en demeure ou une négociation menée par un avocat peut suffire. Nous recommandons une procédure seulement lorsqu’elle est justifiée par le dossier.
Pouvez-vous agir si le client conteste la facture?
Oui. Nous analysons le contrat, la preuve du travail effectué, les échanges et les motifs invoqués afin de répondre à la contestation et d’établir la somme réclamée.
Quels documents faut-il préparer?
Rassemblez le contrat ou le bon de commande, les factures, la preuve de livraison ou de service, les courriels et un résumé des paiements et relances.
Remettez vos factures en mouvement.
Plus une créance vieillit, plus son recouvrement peut se compliquer. Faites analyser votre dossier maintenant.
Appeler le cabinet : 514-442-0252Information générale seulement. La stratégie et les recours dépendent des faits de chaque dossier.